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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 752.288.259
Nro. de Orden de Pago
2675
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.293.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.948.970
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 15.045.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
Nº191/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105327
Monto Contrato
₲ 161.149.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.758.785.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.871.511.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar