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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1560/1565
Nro. de Timbrado
11627192
Monto de la Factura
₲ 4.039.477.561
Nro. de Orden de Pago
2828
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.607.753.937
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.834.752
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 80.789.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 335.099.321
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
Nº191/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105327
Monto Contrato
₲ 161.149.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.758.785.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.871.511.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar