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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Nro. de Timbrado
11146966
Monto de la Factura
₲ 782.292.450
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.256.376
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.066.586
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 15.645.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 497.323.638
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
Nº191/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105327
Monto Contrato
₲ 161.149.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.758.785.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.871.511.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar