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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Nro. de Timbrado
11586150
Monto de la Factura
₲ 767.639.740
Nro. de Orden de Pago
2036
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.277.798
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.009.148
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 15.352.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANCHITA G DE NAVEGACION S.A.
RUC
80024354-4
Número de Contrato
Nº191/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-105327
Monto Contrato
₲ 161.149.344.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.758.785.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.871.511.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286133
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE FLUVIAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar