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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1304
Monto de la Factura
₲ 182.500.000
Nro. de Orden de Pago
865
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.554.181
IVA
₲ 16.590.909
Retención DNCP
₲ 650.364
Retención IVA
₲ 4.977.273
Retención Renta
₲ 3.318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
1338-2014-0062
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104152
Monto Contrato
₲ 182.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.554.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EDUCATIVOS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar