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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004043
Nro. de Timbrado
11430428
Monto de la Factura
₲ 829.000
Nro. de Orden de Pago
2515
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.364
IVA
₲ 75.364
Retención DNCP
₲ 2.954
Retención IVA
₲ 22.609
Retención Renta
₲ 15.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
PR RC 654/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118091
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.161.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.399.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar