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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004142
Nro. de Timbrado
11430428
Monto de la Factura
₲ 18.053.000
Nro. de Orden de Pago
2707
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.168.075
IVA
₲ 1.641.182
Retención DNCP
₲ 64.334
Retención IVA
₲ 492.355
Retención Renta
₲ 328.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
PR RC 654/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118091
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.161.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.399.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar