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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4490
Nro. de Timbrado
11430428
Monto de la Factura
₲ 11.071.500
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.528.795
IVA
₲ 1.006.500
Retención DNCP
₲ 39.455
Retención IVA
₲ 301.950
Retención Renta
₲ 201.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENE S.A.
RUC
80031730-0
Número de Contrato
PR RC 654/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-118091
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.161.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.399.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294636
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMUNICACION E IMAGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar