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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 46.639.000
Nro. de Orden de Pago
2195
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.352.841
IVA
₲ 4.239.909
Retención DNCP
₲ 166.204
Retención IVA
₲ 1.271.973
Retención Renta
₲ 847.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
nº 176/15
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-104907
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.140.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.011.027.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285953
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA OFICINA CENTRAL Y PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar