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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003735
Nro. de Timbrado
11124040
Monto de la Factura
₲ 293.880.000
Nro. de Orden de Pago
3091
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.474.537
IVA
₲ 26.716.364
Retención DNCP
₲ 1.047.281
Retención IVA
₲ 8.014.909
Retención Renta
₲ 5.343.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
1338-2015-0094
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-112935
Monto Contrato
₲ 293.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.474.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS, CAMIONETAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar