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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-239
Nro. de Timbrado
11183146
Monto de la Factura
₲ 17.951.968
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.071.996
IVA
₲ 1.631.997
Retención DNCP
₲ 63.974
Retención IVA
₲ 489.599
Retención Renta
₲ 326.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
1338-2015-0115
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-117189
Monto Contrato
₲ 263.838.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.838.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.905.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar