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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013515
Nro. de Timbrado
11196227
Monto de la Factura
₲ 826.000.000
Nro. de Orden de Pago
3218
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.510.981
IVA
₲ 75.090.909
Retención DNCP
₲ 2.943.564
Retención IVA
₲ 22.527.273
Retención Renta
₲ 15.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1338-2015-0093
Código de Contratación (CC)
LP-25006-15-112934
Monto Contrato
₲ 826.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.510.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS, CAMIONETAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar