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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Nro. de Timbrado
17622168
Monto de la Factura
₲ 4.790.000
Nro. de Orden de Pago
1385
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.976.577
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.709
Retención IVA
₲ 59.571
Retención Renta
₲ 119.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-245568
Monto Contrato
₲ 205.518.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.410.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.781.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452493
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos varios_ Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera