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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Nro. de Timbrado
17622168
Monto de la Factura
₲ 41.770.000
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.832.523
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.334
Retención IVA
₲ 596.714
Retención Renta
₲ 1.193.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-245568
Monto Contrato
₲ 205.518.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.410.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.781.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452493
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos varios_ Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera