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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Nro. de Timbrado
17421653
Monto de la Factura
₲ 32.551.320
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.632.273
IVA
Retención DNCP
₲ 114.817
Retención IVA
₲ 887.763
Retención Renta
₲ 887.763
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-247266
Monto Contrato
₲ 162.756.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.375.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.264.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455628
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFRACCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera