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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 94.014.560
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.964.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 142.166
Retención IVA
₲ 1.099.224
Retención Renta
₲ 1.099.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KACRISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80107720-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-247266
Monto Contrato
₲ 162.756.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.375.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.264.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455628
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFRACCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera