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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Nro. de Timbrado
17693995
Monto de la Factura
₲ 139.548.776
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
04-03-2025
Fecha Emisión Cheque
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.444.797
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 492.227
Retención IVA
₲ 3.805.876
Retención Renta
₲ 3.805.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-247268
Monto Contrato
₲ 326.813.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.660.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.681.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455628
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFRACCIÓN DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera