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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0086393
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 46.751.910
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.138.671
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.150
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 565.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-24-245567
Monto Contrato
₲ 268.413.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.714.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.975.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452493
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos varios_ Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera