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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Nro. de Timbrado
17935457
Monto de la Factura
₲ 240.001.916
Nro. de Orden de Pago
39493
Fecha de Orden de Pago
14-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.966.274
IVA
₲ 21.818.356
Retención DNCP
₲ 2.762.793
Retención IVA
₲ 6.545.507
Retención Renta
₲ 8.727.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BERNAL CACERES ORTIGOZA - FC CONSTRUCCIONES
RUC
3389741-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30110-25-253758
Monto Contrato
₲ 759.768.093
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.768.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.656.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463002
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION TIPO EMPEDRADO DE LA AVDA. GRAL BERNARDINO CABALLERO - OBLIGADO CENTRO
Convocante
Municipalidad de Obligado
Unidad de Contratación
Uoc Obligado