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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006857
Monto de la Factura
₲ 100.234.000
Nro. de Orden de Pago
1392
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.044.736
IVA
₲ 9.112.181
Retención DNCP
₲ 364.487
Retención IVA
₲ 2.733.655
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-219260
Monto Contrato
₲ 100.234.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.142.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.044.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409173
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 - ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay