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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008778
Monto de la Factura
₲ 10.790.000.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.153.880.455
IVA
₲ 980.909.090
Retención DNCP
₲ 38.059.273
Retención IVA
₲ 294.272.727
Retención Renta
₲ 294.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-221278
Monto Contrato
₲ 10.790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.485.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.153.880.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409136
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/22 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay