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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044943
Monto de la Factura
₲ 25.245.546
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.264.395
IVA
₲ 382.208
Retención DNCP
₲ 96.470
Retención IVA
₲ 114.663
Retención Renta
₲ 745.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.975.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.430.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay