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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050024
Monto de la Factura
₲ 8.376.996
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.943.805
IVA
₲ 226.888
Retención DNCP
₲ 31.296
Retención IVA
₲ 68.067
Retención Renta
₲ 326.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.737.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.832.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay