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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047301
Monto de la Factura
₲ 5.879.329
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.631.874
IVA
₲ 160.514
Retención DNCP
₲ 22.189
Retención IVA
₲ 48.154
Retención Renta
₲ 171.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.275.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.962.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay