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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045834
Monto de la Factura
₲ 13.671.731
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
03-05-2023
Fecha Emisión Cheque
03-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.097.356
IVA
₲ 369.275
Retención DNCP
₲ 51.614
Retención IVA
₲ 110.783
Retención Renta
₲ 399.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.975.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.430.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay