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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053162
Monto de la Factura
₲ 16.005.578
Nro. de Orden de Pago
1074
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.187.786
IVA
₲ 453.261
Retención DNCP
₲ 59.721
Retención IVA
₲ 135.978
Retención Renta
₲ 622.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.975.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.430.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay