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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044828
Monto de la Factura
₲ 3.042.563
Nro. de Orden de Pago
1257
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.313
IVA
₲ 72.476
Retención DNCP
₲ 11.524
Retención IVA
₲ 21.743
Retención Renta
₲ 89.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.275.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.962.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay