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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046322
Monto de la Factura
₲ 13.063.129
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.511.270
IVA
₲ 364.357
Retención DNCP
₲ 49.271
Retención IVA
₲ 109.307
Retención Renta
₲ 380.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.697.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.171.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay