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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045081
Monto de la Factura
₲ 10.077.904
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.655.004
IVA
₲ 270.357
Retención DNCP
₲ 38.053
Retención IVA
₲ 81.107
Retención Renta
₲ 294.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.275.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.962.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay