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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049564
Monto de la Factura
₲ 3.905.553
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
30-07-2024
Fecha Emisión Cheque
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.705.204
IVA
₲ 99.453
Retención DNCP
₲ 14.615
Retención IVA
₲ 29.836
Retención Renta
₲ 152.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.697.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.171.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay