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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047340
Monto de la Factura
₲ 55.772.388
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.708.090
IVA
₲ 454.951
Retención DNCP
₲ 214.632
Retención IVA
₲ 136.485
Retención Renta
₲ 1.659.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.697.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.171.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay