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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047928
Monto de la Factura
₲ 2.894.276
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.156
IVA
₲ 65.075
Retención DNCP
₲ 10.977
Retención IVA
₲ 19.523
Retención Renta
₲ 84.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.975.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.430.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay