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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045350
Monto de la Factura
₲ 5.625.810
Nro. de Orden de Pago
1556
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.391.473
IVA
₲ 144.367
Retención DNCP
₲ 21.268
Retención IVA
₲ 43.310
Retención Renta
₲ 164.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213025
Monto Contrato
₲ 874.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.697.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.171.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay