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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007796
Monto de la Factura
₲ 330.600.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
10-08-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.109.626
IVA
₲ 30.054.545
Retención DNCP
₲ 1.166.116
Retención IVA
₲ 9.016.364
Retención Renta
₲ 9.016.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CPA FERRERE SOCIEDAD SIMPLE
RUC
80087430-7
Número de Contrato
122/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-223709
Monto Contrato
₲ 551.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.514.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.516.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409520
Nombre de la Licitación
LPN N° 42/22 - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay