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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007024
Monto de la Factura
₲ 1.517.460.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
06-02-2023
Fecha Emisión Cheque
06-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.427.998.835
IVA
₲ 137.950.909
Retención DNCP
₲ 5.352.495
Retención IVA
₲ 41.385.273
Retención Renta
₲ 41.385.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
92/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-221852
Monto Contrato
₲ 1.517.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.516.121.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.427.998.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409136
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/22 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay