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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006255
Monto de la Factura
₲ 79.750.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.048.374
IVA
₲ 7.250.000
Retención DNCP
₲ 281.300
Retención IVA
₲ 2.175.000
Retención Renta
₲ 2.175.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-215067
Monto Contrato
₲ 2.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.101.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.913.988.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405674
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS LECTOCLASIFICADORAS DE LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay