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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010266
Monto de la Factura
₲ 202.899.000
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.937.182
IVA
₲ 18.445.363
Retención DNCP
₲ 715.680
Retención IVA
₲ 5.533.609
Retención Renta
₲ 5.533.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-221280
Monto Contrato
₲ 10.373.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.364.751.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.762.310.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409136
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/22 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay