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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008832
Monto de la Factura
₲ 10.171.000.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.571.373.319
IVA
₲ 924.636.363
Retención DNCP
₲ 35.875.891
Retención IVA
₲ 277.390.909
Retención Renta
₲ 277.390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
94/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-221280
Monto Contrato
₲ 10.373.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.364.751.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.762.310.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409136
Nombre de la Licitación
LPN N° 24/22 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay