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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011219
Monto de la Factura
₲ 1.374.927.427
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.432.362
IVA
₲ 124.993.402
Retención DNCP
₲ 4.799.747
Retención IVA
₲ 37.498.021
Retención Renta
₲ 49.997.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
124/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-223702
Monto Contrato
₲ 5.504.656.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.499.833.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.149.017.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409185
Nombre de la Licitación
LPN 26/22 SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay