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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007622
Monto de la Factura
₲ 16.915.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.764.780
IVA
₲ 1.537.727
Retención DNCP
₲ 59.049
Retención IVA
₲ 461.318
Retención Renta
₲ 615.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
123/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-223148
Monto Contrato
₲ 33.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.800.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.682.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409185
Nombre de la Licitación
LPN 26/22 SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay