- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006947
Monto de la Factura
₲ 16.915.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
14-02-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.917.784
IVA
₲ 1.537.727
Retención DNCP
₲ 59.664
Retención IVA
₲ 461.318
Retención Renta
₲ 461.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
123/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-223148
Monto Contrato
₲ 33.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.800.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.682.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409185
Nombre de la Licitación
LPN 26/22 SUSCRIPCIÓN A LICENCIAS INFORMÁTICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay