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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005608
Monto de la Factura
₲ 4.507.040
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.281.008
IVA
₲ 111.035
Retención DNCP
₲ 16.881
Retención IVA
₲ 33.311
Retención Renta
₲ 175.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213024
Monto Contrato
₲ 1.457.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.238.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.392.038.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay