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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086696
Monto de la Factura
₲ 5.932.548
Nro. de Orden de Pago
1496
Fecha de Orden de Pago
21-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.682.857
IVA
₲ 161.949
Retención DNCP
₲ 22.390
Retención IVA
₲ 48.585
Retención Renta
₲ 173.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213024
Monto Contrato
₲ 1.457.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.238.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.392.038.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay