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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0019015
Monto de la Factura
₲ 1.017.500
Nro. de Orden de Pago
1233
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 957.513
IVA
₲ 92.499
Retención DNCP
₲ 3.589
Retención IVA
₲ 27.750
Retención Renta
₲ 27.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-216475
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.498.551.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.339.230.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407605
Nombre de la Licitación
LPN N° 16/22 - CONTRATACION DE SERVICIOS PROTOCOLARES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay