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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000452
Monto de la Factura
₲ 8.479.508
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
11-01-2024
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.106.934
IVA
₲ 290.635
Retención DNCP
₲ 31.773
Retención IVA
₲ 87.191
Retención Renta
₲ 245.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213022
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.661.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.078.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay