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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003454
Monto de la Factura
₲ 11.403.299
Nro. de Orden de Pago
1485
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.876
IVA
₲ 358.759
Retención DNCP
₲ 42.411
Retención IVA
₲ 107.628
Retención Renta
₲ 441.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-213022
Monto Contrato
₲ 583.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.661.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.078.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405831
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay