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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008731
Monto de la Factura
₲ 41.170.111
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.370.544
IVA
₲ 3.742.737
Retención DNCP
₲ 143.721
Retención IVA
₲ 1.122.821
Retención Renta
₲ 1.497.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
45/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-216598
Monto Contrato
₲ 841.402.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.714.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.334.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409694
Nombre de la Licitación
LPN 38/22 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay