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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007798
Monto de la Factura
₲ 12.721.496
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.335.431
IVA
₲ 1.156.499
Retención DNCP
₲ 44.872
Retención IVA
₲ 346.950
Retención Renta
₲ 346.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 636.075
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-222028
Monto Contrato
₲ 402.177.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.222.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.781.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409744
Nombre de la Licitación
LPN N° 34/2022 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay