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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 5.159.593
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.808.741
IVA
₲ 469.053
Retención DNCP
₲ 18.012
Retención IVA
₲ 140.716
Retención Renta
₲ 187.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-216469
Monto Contrato
₲ 1.094.252.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.414.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.368.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410115
Nombre de la Licitación
LPN N° 35/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay