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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 2.620.584
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.442.384
IVA
₲ 238.234
Retención DNCP
₲ 9.148
Retención IVA
₲ 71.470
Retención Renta
₲ 95.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-21001-22-216469
Monto Contrato
₲ 1.094.252.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 954.414.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.368.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410115
Nombre de la Licitación
LPN N° 35/2022 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay